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<titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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<entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</entePubblicatore>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<ragioneSociale>Sebino Tours</ragioneSociale>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 1920000054 DEL 20/12/2019 PER NOTEBOOK E SPESE PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>UNIVERSO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1828.61</importoAggiudicazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 777/2018 FPA del 19/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>pagamento fattura per materiale di pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RIZZOLI EDUCATION SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2949.63</importoAggiudicazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 112 DEL 06/09/2019 PER MATERALE CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-09-07</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 56/03 DEL 25/11/2019 PER ACQUISTO MOTOZAPPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Stefanelli Antonio snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Stefanelli Antonio snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2426.20</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 158/PA del 30/09/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>202.55</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>PAGAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SCUOLA SCI PASSO LAVAZE'</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Paola Dolci</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SCUOLA SCI PASSO LAVAZE'</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Paola Dolci</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7467.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7467.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2927F4A26</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE ORE PER PON COMPETENZE DI BASE -MODULO SUMMER CAMP-2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>GLBGPP66H70L331N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GILIBERTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LESTINGI GOTA ROSA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MCCGPP67H19A794P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOCCIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AIROLDI LUIGI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>TMSTZN63R69A794Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMASELLI TIZIANA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLBGPP66H70L331N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GILIBERTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>LSTRSO62B47H501H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LESTINGI GOTA ROSA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MCCGPP67H19A794P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOCCIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RLDLGU71T05A794W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIROLDI LUIGI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TMSTZN63R69A794Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMASELLI TIZIANA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>646.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>646.68</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3327F6460</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. N.6/PA DEL 30/04/2019 PER TARGHE PON</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MGRBBR69D53A246N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MGRBBR69D53A246N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>123.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>123.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z342694670</cig>
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<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. FAP00002 DEL 11/02/2019 PER ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03535240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUEGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04008020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMQUADRO s.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ASST PAPA GIOVANNI XXII</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03535240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUEGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04008020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMQUADRO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04114370168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASST PAPA GIOVANNI XXII</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3982.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3982.16</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3827A1DA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 327/PA del 30/04/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO AGI.COM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO AGI.COM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A28B422F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA PER RC ALUNNI E PERSONALE A.S 2019-20</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLURIASS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLURIASS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8946.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8946.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5927BA7E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSI NETTI PER ORE PON-COMPETENZE DI BASE - MODULO SUMMER CAMP 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MCCGPP67H19A794P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOCCIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSLDE60R46A794B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSICO ELIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>RLDLGU71T05A794W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIROLDI LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TMSTZN63R69A794Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMASELLI TIZIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TTLNGL61B63A794K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OTTOLINI ANGELA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VSSSVL64P46A246O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASSALLI SILVIA LUISA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MCCGPP67H19A794P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOCCIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSLDE60R46A794B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERSICO ELIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RLDLGU71T05A794W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIROLDI LUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TMSTZN63R69A794Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMASELLI TIZIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TTLNGL61B63A794K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OTTOLINI ANGELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VSSSVL64P46A246O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASSALLI SILVIA LUISA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1124.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1124.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5B28A3B19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pagamento esperto speaking skills a.s 2018-19 PON-competenze di base</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRGVNT81D68L388H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRIGNOLI VALENTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRGVNT81D68L388H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRIGNOLI VALENTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z612EE9A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 53/PA DEL 19/05/2019 PER VISITA DIDATTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95176080166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95176080166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z622A688BO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. VFE/967 del 08/11/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1266.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1266.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6327BF70C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3516 del 28/03/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>818.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>818.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64268EC6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURE PER VISITE D'ISTRUZIONE E DIDATTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01307950228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBERGO DOLOMITI S.A.S</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09011200962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Admaiora Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01307950228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBERGO DOLOMITI S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09011200962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Admaiora Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6856.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6856.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682754B70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 200/2019 FPA DEL 28/03/2019 PER ACQUISTO COMPUTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4192.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4192.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682B40D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 97 DEL 31/12/2018 PER ASSISTENZA CORSA CAMPESTRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03953950163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03953950163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A26FD2E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 78 DEL 28/02/2019 PER VISITE D'ISTRUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01482820162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sebino Tours</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02786770988</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Startur s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01482820162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sebino Tours</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02786770988</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Startur s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2956.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2956.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z762BAD1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 191/PA DEL 28/02/2019 PER DOCUMENTI PRIVACY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO AGI.COM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO AGI.COM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z83280B1BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSI PER ESPERTI ESTERNI </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149270161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPLA' A.S.D.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03151060161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ALLEGRA BRIGATA DI RAVASIO ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04248840169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE BEE COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04288360169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'AIRONE SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>95222830168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA IL SALTO NEL CERCHIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLTLSN75M45A794X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELTRAMI ALESSANDRA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BSCFRC70R13A794C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSCARINO FEDERICO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRTCHR77C58A794E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROTTI CHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CTSMLE51M42D510L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATASTINI EMILIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GPPCHR81M45I628M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARA GIUPPONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MFFLTZ70P60A794S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAFFIOLI LETIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZLCU93A24I628A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZARIOL LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZRFL91M14C523Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZANOTTI RAFFAELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PTTFNC65C05D514X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLLRRT72S46B393N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLI ROBERTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01884560168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANDEMONIUM TEATRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149270161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPLA' A.S.D.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03151060161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ALLEGRA BRIGATA DI RAVASIO ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04248840169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE BEE COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04288360169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'AIRONE SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95222830168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA IL SALTO NEL CERCHIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLTLSN75M45A794X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELTRAMI ALESSANDRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BSCFRC70R13A794C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSCARINO FEDERICO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRTCHR77C58A794E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROTTI CHIARA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CTSMLE51M42D510L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATASTINI EMILIA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GPPCHR81M45I628M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARA GIUPPONI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MFFLTZ70P60A794S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAFFIOLI LETIZIA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>MAZZARIOL LUCA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MEZZANOTTI RAFFAELE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PATTI FRANCESCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VALLI ROBERTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>26260.27</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. N.7/PA del 30/04/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>MGRBBR69D53A246N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>123.60</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 1920000004 DEL 28/03/2019 PER ACQUISTO NOTEBOOK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>10546010967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10546010967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>VISITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TEATRO PROVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ZAMBETTI AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AZIENDA AGRARIA BARBENO DARIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Associazione Villaggio Crespi</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AZ. AGR. GAVINELL DI PRAMPOLINI PAOLO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>TEATRO PROVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01620590164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAP</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ZAMBETTI AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AZIENDA AGRARIA BARBENO DARIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Associazione Villaggio Crespi</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRLGCR67C66C894T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGOLO DI PARADISO DI FORLANI EUGENIA CARLA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PRMPLA68C25E648M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZ. AGR. GAVINELL DI PRAMPOLINI PAOLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5279.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5189.97</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 371/2019 FPA del 12/06/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2338.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 88 del 26/04/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>13038830157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO MANZONI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>13038830157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO MANZONI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 236/PA del 31/12/2018 per copie fotocopiatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01744430164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01744430164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1610.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 94PA-2019 del 23/12/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01225060167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1114.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 001241900079 del 20/05/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1633.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 17 DEL 11/03/2019 PER VISITA D'ISTRUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>MRCFCN62E01G482N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02963210162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MRCFCN62E01G482N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3182.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3182.44</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 10/37 DEL 09/04/2019 PER VISITA D'ISTRUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRCFCN62E01G482N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRCFCN62E01G482N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1876.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. PA19/82 del 27/11/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAVER VIAGGI S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAVER VIAGGI S.N.C</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 3019473777 DEL 08/10/2019 PER CASELLA POSTALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB029E473B</cig>
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<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale><![CDATA[GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C]]></ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>LIBRERIA TERZO MONDO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale><![CDATA[KALOS SNC DI VALOTI EZIO & C.]]></ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02717480137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE IDEE DI LUCIA MILANI E C. SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02093860167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA TERZO MONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02560860161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[KALOS SNC DI VALOTI EZIO & C.]]></ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02717480137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE IDEE DI LUCIA MILANI E C. SNC</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1483.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1483.99</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB3276307E</cig>
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<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. FATTPA 21_19 del 11/04/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02067160347</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MAVER VIAGGI S.N.C</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Perletti Autoservizi Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04095570166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMISIA DI ANNA ZAPPELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067160347</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAVER VIAGGI S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02405560166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Perletti Autoservizi Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04095570166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMISIA DI ANNA ZAPPELLA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4662.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4662.08</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC5274DC38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> PAGAMENTO FATTURA 1-1359297865 CENTRO 62793 ESAME TRINITY SESSIONE MAGGIO 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>228129805</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>228129805</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2258.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2258.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCE271EBAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>296.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>296.38</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD226E03B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2019500005 del 01/02/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08299610157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOBBYLAND</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08299610157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOBBYLAND</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>438.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>438.53</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD7272880B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO VISITA D'ISTRUZIONE A VERONA DEL 8.5.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Girobus Viaggi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Girobus Viaggi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4998.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4998.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72AE1364</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 737/2019 FPA DEL 09/12/2019 PER RINNOVO PROGRAMMI AXIOS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD929B090A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04008020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMQUADRO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04097760161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIDRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04008020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMQUADRO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04097760161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIDRIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2058.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2058.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC27D38E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01855020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[WATER & LIFELAB]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEREGOLIBRI Forniture s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Giodicart Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LNZCST77H04D952B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZA CRISTIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01855020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[WATER & LIFELAB]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEREGOLIBRI Forniture s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Giodicart Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LNZCST77H04D952B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZA CRISTIAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3363.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3363.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE021E6497</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale pulizia tutti i plessi </oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01978370169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADESANI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01978370169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADESANI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5808.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5808.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12835909</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2019-PA/188 del 24/05/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRRLNZ72M08I452U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRRLNZ72M08I452U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>966.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>966.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12A4151A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E SPECIALISTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03039490242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER MONTEBELLO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEREGOLIBRI Forniture s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08799370963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97012910580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO MARIA SS.ANNUNZIATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PGNBTL53A58C079X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAIEUTICA di Pagani Bartolomea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03039490242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER MONTEBELLO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEREGOLIBRI Forniture s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08799370963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97012910580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO MARIA SS.ANNUNZIATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PGNBTL53A58C079X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAIEUTICA di Pagani Bartolomea</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6221.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5479.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE5258B68E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 8 DEL 28/06/2019 PER ESPERTO E TUTOR PON CITTADINANZA GLOBALE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95228030169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOTTO ALTRA QUOTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95228030169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOTTO ALTRA QUOTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE8258B371</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5 del 28/06/2019</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95228030169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOTTO ALTRA QUOTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95228030169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOTTO ALTRA QUOTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE92781C89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. N.5/PA del 30/04/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGRBBR69D53A246N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MGRBBR69D53A246N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUGRAFICO DI MAGRI BARBARA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>76.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>76.80</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 22/P del 30/03/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>25.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
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<cig>ZEA2E1192B</cig>
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<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0E0200004 del 30/01/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Colorificio LOMAR</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Colorificio LOMAR</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF229FDA58</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 21/E DEL 28/11/2019 E FATTURA N.22/E DEL 29.11.2019 PER CORSI DI NUOTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03333090169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT TIME SOCIETA' SPORTIVA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03333090169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT TIME SOCIETA' SPORTIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5644.80</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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<cig>ZF62AC9C62</cig>
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<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA N. 7637 DEL 17/12/2019 PER SPETTACOLO LINGUA INGLESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04233930652</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDUCO S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1277.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1277.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF724D4FA6</cig>
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<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>PAGAMENTO SPESE PER TENUTA CONTO ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>