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<titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2019-01-22</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</entePubblicatore>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 00047/2018 del 24/10/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>Toner stampanti secondaria Pedrengo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>119.38</importoAggiudicazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 777/2018 FPA del 19/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 8 / PA del 04/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SPORT TIME SOCIETA' SPORTIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SPORT TIME SOCIETA' SPORTIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6014.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-06</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO E DI CANCELLERIA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PALAZZOLO LAURA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FUMAGALLI GIANCARLO SNC</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PALAZZOLO LAURA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2891.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2891.03</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0E23DA094</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. FATTPA 5_18 del 03/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
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<cig>Z142096C72</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>FATTURA PER VISITA DIDATTICA ACAPO DI PONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>530.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>530.33</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z16241DF22</cig>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CATASTINI EMILIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRSCHR85M70A246W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORESTI CHIARA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>NTRDMN49S03C649E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTRADI DAMIANO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PTTFNC65C05D514X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATTI FRANCESCO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>RTGNRS79T12Z131Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTEGA GARRIDO ANDRES</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FONDO AMBIENTE ITALIANO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CTSMLE51M42D510L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATASTINI EMILIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>FRSCHR85M70A246W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORESTI CHIARA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>NTRDMN49S03C649E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTRADI DAMIANO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PATTI FRANCESCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ORTEGA GARRIDO ANDRES</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4757.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4757.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B22B0AED</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
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<oggetto>Soggiorno secondaria Pedrengo classi 3^</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01307950228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBERGO DOLOMITI S.A.S</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01307950228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBERGO DOLOMITI S.A.S</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3959.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3959.09</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1B22BOAED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCELLA N. 00005/02 DEL 17/04/2018 PER SCUOLA SCI</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01236370225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA SCI PASSO LAVAZE'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01236370225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA SCI PASSO LAVAZE'</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4032.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4032.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2B2272B15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 218/2018 FPA del 03/04/2018 per acquisto PC laboratorio sec.Scanzo </oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8061.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8061.48</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2C21E9524</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 49/PA del 02/05/2018 per visita d'istruzione isola d'Elba</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRCFCN62E01G482N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRCFCN62E01G482N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19176.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19176.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2D234DCCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SECONDARIA SCANZO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maver Viaggi S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02184810204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AAA ADARTEMBY MANTOVAINFORMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
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<codiceFiscale>04063460168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOSCUOLA SOC.COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maver Viaggi S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02184810204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AAA ADARTEMBY MANTOVAINFORMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04063460168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOSCUOLA SOC.COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4895.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4895.51</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z462152955</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VISITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01482820162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sebino Tours</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autoservizi F.lli Flaccadori</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maver Viaggi S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185660160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI SOTTOCORNA</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ZAMBETTI AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>Girobus Viaggi</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04085380162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CLUSTER</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01482820162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sebino Tours</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autoservizi F.lli Flaccadori</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maver Viaggi S.n.c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02185660160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI SOTTOCORNA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ZAMBETTI AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03522360969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Girobus Viaggi</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04085380162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CLUSTER</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22557.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22557.16</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z4D1FE9F33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO TRASPORTI VISITE DIDATTICHE ANNO 2017 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SAP</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Autoservizi F.lli Flaccadori</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Maver Viaggi S.n.c.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ZAMBETTI AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01620590164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAP</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627060161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autoservizi F.lli Flaccadori</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maver Viaggi S.n.c.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ZAMBETTI AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2321.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2321.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5523F0BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale facile consumo primaria Pedrengo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>27.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>27.53</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5523F0BDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER SEGRETERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EUROPREMI s.n.c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01744430164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03378460988</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARZI' AMADE' SNC</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Giodicart Srl</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09732520151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97012910580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO MARIA SS.ANNUNZIATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01607330162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPREMI s.n.c.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01744430164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03378460988</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARZI' AMADE' SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Giodicart Srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09732520151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97012910580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO MARIA SS.ANNUNZIATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5031.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5031.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5C21BF0CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATRIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER PLESSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01602410167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA CONTABILE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mediasoft snc di Scarabelli A. & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Media Direct</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03310740968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nuova Tiquattro s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER MONTEBELLO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Giodicart Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leroy Merlin</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09732520151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01602410167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA CONTABILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Mediasoft snc di Scarabelli A. & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Media Direct</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03310740968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nuova Tiquattro s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER MONTEBELLO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Giodicart Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leroy Merlin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09732520151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4913.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4913.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C21BFOCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3267/PA/2018 del 29/03/2018 per acquisto cuffie laboratori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>169.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6320C65FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA PER USCITA DIDATTICA DEL 29.05.2018</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1008.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1008.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6721E80C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 49/2018 FPA del 31/01/2018 per assistenza informatica</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6824B40D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiale vario per progetto summer camp</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER MONTEBELLO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05877160159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIZZOLI EDUCATION SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09732520151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03585750155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IPER MONTEBELLO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05877160159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIZZOLI EDUCATION SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09732520151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1560.37</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B1BBH6E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 283/PA DEL 16/04/2018 PER VISITA MUSEO SCIENZE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80012510220</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80012510220</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>457.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>457.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B216BE6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. PA/4 del 27/11/2017 per corso artistico espressivo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95227620168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTESTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GPPCHR81M45I628M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARA GIUPPONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95227620168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTESTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GPPCHR81M45I628M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARA GIUPPONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6B216BF6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pagamento corsi madrelingua sec.Pedrengo a.s 2017-18</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRCRRT53A19Z404H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRACE ROBERT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRCRRT53A19Z404H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRACE ROBERT</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1739.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1739.79</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B316BE6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSO PER ANIMAZIONE TEATRALE CLASSI QUARTE PRIMARIA SCANZO</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLLRRT72S46B393N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLI ROBERTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLLRRT72S46B393N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLI ROBERTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2016.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7B20F9E2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di nuoto alunni 4ABC e 5ABC Primaria Pedrengo </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03333090169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT TIME SOCIETA' SPORTIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03333090169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT TIME SOCIETA' SPORTIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7906.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7906.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>z9121e05c3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4-e del 09/05/2018 per uscita didattica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574710162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02574710162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>386.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>386.67</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z91267ACC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 713/2018 FPA del 30/11/2018 per acquisto 2 PC laboratorio di informatica Scanzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1106.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1106.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9422B56AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5/57 del 22/05/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174600169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTRRT69R63F205T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTA CASTIGLIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174600169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTRRT69R63F205T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTA CASTIGLIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>807.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C21B6048</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5-e del 18/05/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574710162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02574710162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MONDO VERDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA023C0BC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pagamento corsi di musica a.s 2017-18</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNTSCR71D24C800A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTI OSCAR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRTRRT55S01A246O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRITTI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LNGFNC88H41A794M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGA FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZRFL91M14C523Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZANOTTI RAFFAELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLAPLA90E51A246Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA PAOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLLMRC77H14A794D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNDDVD94S12A246W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANDONELLA DALL'AQUILA DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNTSCR71D24C800A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTI OSCAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRTRRT55S01A246O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRITTI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LNGFNC88H41A794M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LONGA FRANCESCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZRFL91M14C523Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZANOTTI RAFFAELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLAPLA90E51A246Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALA PAOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLLMRC77H14A794D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALLI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZNDDVD94S12A246W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANDONELLA DALL'AQUILA DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11740.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA422E80F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER E MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01498230166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DOTT.PAGNONCELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01744430164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEREGOLIBRI Forniture s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03917780169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tesi24 s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Giodicart Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leroy Merlin</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CMPDNC64P25H839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPOREALE DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LNZCST77H04D952B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZA CRISTIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01498230166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DOTT.PAGNONCELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01744430164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Loda Orobica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEREGOLIBRI Forniture s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03917780169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tesi24 s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Giodicart Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leroy Merlin</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CMPDNC64P25H839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPOREALE DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LNZCST77H04D952B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZA CRISTIAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4271.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4271.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA422E80P0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 386/2018 FPA del 31/05/2018 per piccole attrezzature digitali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA721D9BEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>577.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>577.89</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAC23F75AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 417/2018 FPA del 12/06/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC525EEB1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 701/2018 FPA del 27/11/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC90BC085D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO GESTIONE ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD423A6481</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01560920165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUMAGALLI GIANCARLO SNC</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
</partecipante>
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<codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale><![CDATA[WATER & LIFELAB]]></ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01978370169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADESANI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04008020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMQUADRO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ubiali L. Cartoleria snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01560920165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUMAGALLI GIANCARLO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01634840167</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[NELLO di N.Turani & C. snc]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01831450166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01855020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[WATER & LIFELAB]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01978370169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADESANI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04008020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMQUADRO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5941.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5941.17</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDD23D98A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FATTPA 1_18 del 03/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10353220964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10353220964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5409.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5409.82</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE021E6497</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Materiale pulizia tutti i plessi </oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01978370169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADESANI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01978370169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADESANI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5808.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5808.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE2227A205</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pagamento esami certificazione trinity</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>228129805</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>228129805</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4366.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4366.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE6229B683</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 01/C del 28/02/2018 per progetto Caritas</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95019860162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95019860162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3409.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3409.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62557E40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 208 del 16/11/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1265.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1265.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE820BC9AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pagamento fattura 18 per progetto didattico " una magica storia" del 20.04.2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06057550961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UN MONDO DI AVVENTURE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06057550961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UN MONDO DI AVVENTURE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA261192B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 219 del 11/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01601570169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Domiziana Brugali</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1438.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1127.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF525EEC49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSO PER ESPERTI ESTERNI PROGETTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95218150167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GPPCHR81M45I628M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARA GIUPPONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRVWLM82R19A246Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERVASONI WILLIAM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95218150167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GPPCHR81M45I628M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARA GIUPPONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRVWLM82R19A246Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERVASONI WILLIAM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF924ED860</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95118660166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA MERINI" SCANZOROSCIATE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01620590164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAP</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maver Viaggi S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBETTI AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03683460160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAMONTAGNASRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRCFCN62E01G482N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01620590164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123900165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maver Viaggi S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBETTI AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.B. Servizi SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03683460160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLAMONTAGNASRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRCFCN62E01G482N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTOUR DI FELICIANO MARCANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4788.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4788.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>